t3供应商应付账款明细t3应付账款如何设置明细科目

今天给各位分享t3供应商应付账款明细的知识，其中也会对t3应付账款如何设置明细科目进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做t3应收账款出现贷方余额公式怎么调在用友T3中如何查询应收账款的每个客户的余额t3财务通普及版如何增加应付账款客户用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做往来两清的好处：对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下：

（1）打开用友T3软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

（2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“客户A”：

（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“客户A”：

（4）打开往来管理，点击“客户往来两清”，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”：

（5）在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：

a)、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：

需要取消两清，直接点击“取消”按钮

b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。

手工勾对用“Y”来表示：

t3应收账款出现贷方余额公式怎么调应收账款出现贷方余额不用调账，只是报表时应收账款贷方余额调到应付账款贷方，应付账款借方余额调到应收账款借方，每个期末报表时做调整，这个调整的科目还有其他应收款和其他应付款款，预收账款和预付账款，出现反方向余额就调到对应的科目里。

在用友T3中如何查询应收账款的每个客户的余额1、设置应收账款科目为客户往来辅助核算

2、在客户档案中增加甲客户和乙客户

3、在总账设置期初余额中的应收账款科目双击然后输入期初余额即可

t3财务通普及版如何增加应付账款客户做一张就够了在应付账款会计科目中设置辅助核算:1.基础设置→往来单位→供应商分类(设置供应商分类)2.基础设置→往来单位→供应商档案→增加供应商档案(供应商简称一定要填写)2.打开财务→应付账款→修改→辅助核算(供应商往来)→打上√一般一个会计科目只能对应一个供应商，要想在应付账款下做三个公司就要在同一张凭证下敲三次应付账款，辅助核算里敲供应商的名字就可以了，应交税金敲一次就可以了

好了，关于t3供应商应付账款明细和t3应付账款如何设置明细科目的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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